第三部分：防城港市人大办2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2354.9万元，其中本年收入2328.37万元, 较2020年度决算数增加117.29万元，增长5.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2328.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加117.29万元，增长5.3%，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余26.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数持平。

（二）本部门2021年度总支出2354.9万元，其中本年支出2328.37万元, 较2020年度决算数增加117.29万元，增长5.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1942.13万元：主要用于行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访、事业运行以及其他人大事务支出。

较2020年度决算数增加162.03万元，增长9.1 %，主要原因是新增智慧人大经费。

2.社会保障和就业支出174.2万元，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤金。较2020年度决算数减少33.97万元，增长-16.32%，主要原因是：抚恤金减少。

3.卫生和健康支出75.7万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。较2020年决算数减少31.92万元，增长-29.66%，主要原因是：疫情联防联控经费减少。

4.农林水支出5.95万元，主要用于厅级领导扶贫经费支出、驻村第一书记工作经费。较2020年决算数减少1.22万元，增长-17.02%，主要原因是：厅级领导扶贫经费未及时支出。

5.住房保障支出130.4万元，主要用于住房公积金支出。较2020年决算数增加22.37万元，增长20.71%，主要原因是：人员变动。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余26.53万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市人大办2021 年度一般公共预算财政拨款支出2328.37万元，较2020年度决算数117.29万元，增长5.3%。其中：基本支出1214.01万元，项目支出728.12万元。

防城港市人大办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2066.16万元，支出决算为2328.37万元，完成年初预算的112.69%。变动的原因是：人员变动。主要用于人大事务支出等。具体如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1725.18万元，支出决算为1942.13万元，完成年初预算的112.58%。主要原因是：新增智慧人大经费、人大代表履职站补助经费。主要用于人大事务支出等。

（二）社会保障和就业支出年初预算153.6万元，支出决算为174.2万元，完成年初预算的113.41%。主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算83.58万元，支出决算75.7万元，完成年初预算的90.57%。主要原因是：人员变动。

（四）农林水支出年初预算0万元，支出决算5.95万元。主要原因是：驻村第一书记工作经费、厅级领导扶贫经费支出。

（五）住房保障支出年初预算103.8万元，支出决算130.4万元，完成年初预算的125.63%。主要原因是：人员变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1594.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1416.78万元，完成年初预算的128.44%。主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出157.74万元，完成年初预算的98.98%。主要原因是：人员变动。

（三）债务利息及费用支出0万元。

（四）资本性支出0万元。

（五）其他支出0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市人大办2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数持平。其中：基本支出0元，项目支出0万元。

防城港市人大办2021 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1725.18万元，支出决算为1942.13万元，完成年初预算的112.58%。主要原因是：新增智慧人大经费、人大代表履职联络站补助经费。主要用于行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访、事业运行以及其他人大事务支出。具体如下：

1.行政运行1019.57万元，较年初预算数增加241.15万元，增长30.98%，增长的原因是：人员变动。

2.机关服务133.22万元，较年初预算数增加19.45万元，增长17.1%，增长的原因是：人员变动。

3.人大会议154.97万元，较年初预算数减少0.03万元，增长-0.02%。减少原因是：已支出完成，剩余经费财政回收。

4.人大立法70.33万元，较年初预算数增加20.33万元，增长40.66%。增长的原因是：基本支出增加，人大立法研究室人员经费增加。

5.人大监督29.2万元，较年初预算数减少1.8万元，增长-5.81%。减少的原因是：开支费用减少。

6.代表工作83.8万元，较年初预算数减少6.2万元，增长-6.89%。减少的原因是：开支费用减少。

7.人大信访工作5万元，较年初预算数持平。

8.事业运行39.45万元，较年初预算数减少8.56万元，增长-17.83%。减少的原因是：开支费用减少。

9.其他人大事务支出258.25万元，较年初预算数减少195.74万元。减少的原因是：智慧人大经费未支出。

10.其他一般公共服务支出148.34万元，较年初预算数增加148.34万元。增长原因是：市七届人大一次换届会经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算153.6万元，支出决算为174.2万元，完成年初预算的113.41%。主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算83.58万元，支出决算为75.7万元，完成年初预算的90.57%。减少的原因是：人员变动。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为5.95万元，增长的原因是：厅级领导扶贫经费、驻村第一书记工作经费。

（五）住房保障支出年初预算数103.8万元，支出决算为130.4万元，完成年初预算125.63%。主要原因是：人员变动。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市人大办2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市人大办2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.69万元，完成年初预算的87.22%，比上年增加1.92万元，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.18万元，公务接待费支出决算6.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.18万元，完成年初预算的18.46%，比上年减少0.2万元，原因是车辆维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，防城港市人大办机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.18万元，平均每辆0.09万元。

（三）公务接待费支出6.5万元，完成年初预算97.45%， 比上年增加2.11万元，原因是公务接待增加。国内公务接待批次31次，人次313次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出139.95万元，比上年增加17.79万元，增长12.71%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金791.61万元，共组织对“代表履职经费（闭会期间代表活动经费）”、“会议经费”、“七个专委、四个工作机构业务经费”等22个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出791.61万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，均达到项目申请时设定各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

在自评的过程中发现的问题如下：

（一）预算编制准确度有待提高。部分预算编制具体细化资金与实际支出用途仍存在细微差异，预算编制具体细化的准确度有待提高。

（二）资产管理工作有待加强。固定资产日常动态管理不规范，未对固定资产的领用、保管、使用、收回等全过程进行记录，固定资产管理有待进一步规范。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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防城港市人民代表大会常务委员会办公室2021年决算报表.XLS