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目录
第一部分：防城港市人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市人大常委会办公室2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分：防城港市人大常委会办公室2021年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年部门预算其他事项说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
防城港市人民代表大会是我市地方国家权力机关。其主要职权是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及计划、预算执行情况的报告；对国家机关实施法律监督和工作监督；决定本行政区域内的重大事项；选举市人大常委会组成人员，市长、副市长，市中级人民法院院长、市人民检察院检察长；选举自治区人民代表大会代表。
防城港市人大常委会是防城港市人民代表大会的常设机关，常委会对人民代表大会负责并报告工作。常委会由主任、副主任、秘书长、委员若干人组成。常委会组成人员从市人大代表中选举产生。常委会的主要职权包括：保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会的决定、决议在本行政区域内实施；讨论、决定本行政区域内重大事项；监督政府、法院、检察院的工作；依法任免国家机关工作人员。
防城港市人民代表大会设社建监司委、财政经济委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会等6个专门委员会。防城港市人大常委会设办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会等4个工作机构。以上10个机构均为正处级机构，共设14个科和1个机关后勤服务中心（事业单位）、1个立法研究室（事业单位）。
二、机构设置情况
防城港市人民代表大会设社建监司委、财政经济委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、法制工作委员会等7个专门委员会。防城港市人大常委会设办公室、研究室、选举联络工作委员会等3个工作机构。以上10个机构均为正处级机构，共设14个科、1个立法研究室和1个机关后勤服务中心（事业单位）。
第二部分：防城港市人大常委会办公室2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市人大常委会办公室2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算2066.16万元，支出总预算2066.16万元，收支平衡，同比增加204.83万元，增长11%。收支增长的主要原因：增加智慧人大业务经费、成立新专委工作经费等。
二、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算2066.16万元，同比增加204.83万元，增长11%。其中：一般公共预算拨款2066.16万元，同比增加204.83万元，增长9.9%。增长的主要原因：智慧人大业务经费、成立新专委工作经费。
三、部门支出预算情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、一般公共服务支出1725.18万元，同比增加188.83万元，同比增长12.29%；
2、社会保障和就业支出153.6万元；同比增加13.24万元，同比增长9.43%；
3、卫生健康支出83.58万元，同比增加-6.13万元，同比增长-6.83%；
4、住房保障支出103.8万元，同比增加8.9万元，同比增长9.38%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。2021年度基本支出预算为1274.55万元，其中，工资福利支出为1103.08万元，商品和服务支出为159.37万元，对个人和家庭的补助为12.1万元。
2.项目支出预算。2021年度项目支出预算为791.61万元，其中，工资福利支出46.62万元，商品和服务支出为744.99万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算2066.16万元，财政拨款支出总预算2066.16万元，收支平衡，同比增加204.83万元，增长11%。增长的主要原因：增加智慧人大业务经费、成立新专委工作经费等。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共服务预算支出2066.16万元，按支出功能分类科目划分，具体如下：
行政运行支出778.42万元，同比增加-80.34万元，增长-9.36%，减少的主要原因是人员减少。
机关服务支出113.77万元，同比增加20.96万元，增幅22.58%，增加的主要原因是人员增加。
人大会议支出155万元，同比增加65万元，增幅72.22%，增加原因是由于疫情原因，各项工作都围绕疫情防控开展，因此经费有所增加。
人大立法支出50万元，同比增加20万元，增幅66.67%，增加原因为根据年初制定的工作安排，增加工作经费。
人大监督支出31万元，与去年持平。
代表工作支出90万元，同比增加10万元，增幅12.5%，增加原因为根据年初制定的工作安排，增加经费。
人大信访工作支出5万元，与去年持平。
事业运行支出48.01万元，同比增加48.01万元，增加原因为新增市人大常委会立法研究室。
其他人大事务支出453.99万元，同比增加105.21万元，增幅30.17%，增长原因为增加智慧人大经费、成立新专委工作经费。
行政单位离退休支出15.2万元，同比增加1.37万元，增幅9.91%，主要是人员增加。
机关事业单位养老保险缴费支出138.4万元，同比增加11.87万元，增幅9.38%，增加的主要原因是人员增加。
行政单位医疗支出29.57万元，同比减少8.17万元，同比增长-24.65万元，减少原因是受人员因素影响。
事业单位医疗支出4.36万元，同比增加0.23万元，同比增长5.57%，增长原因是受人员因素影响。
公务员医疗补助49.64万元，同比增加1.8万元，同比增长3.76%，增长原因是受人员因素的影响。
住房公积金103.8万元，同比增加8.9万元，增幅9.38%，增长原因是受人员因素影响。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1274.55万元，占支出总预算61.69％，同比增加4.62万元，增长0.36％，其中：工资福利支出预算1103.08万元，占基本支出预算86.55％，同比增加10.11万元，增长0.93％；商品和服务支出预算159.37万元，占基本支出预算12.5％，同比减少6.59万元，增幅-3.97％。具体如下：
1、基本工资支出333.53万元，同比减少10.64万元，增幅-3.09%，减少原因是受人员工资津补贴调整减少因素影响。
2、津贴补贴支出216.34万元，同比减少18.95万元，增幅-8.05%，减少的主要原因是受人员因素影响。
3、奖金支出142.99万元，同比减少15.29万元，增幅-9.66%，减少的主要原因是受人员因素影响。
4、绩效工资支出70.51万元，同比增加29.64万元，增幅72.52%，增加的主要原因是受人员因素影响。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出144.14万元，同比增加17.61万元，同比增长13.92%，增加的主要原因是受人员因素影响。
6、职工基本医疗保险缴费支出34.21万元，同比减少6.71万元，同比增长-16.4%，增加的主要原因是受人员因素影响。
7、公务员医疗补助缴费支出50.67万元，同比增加2.83万元，同比增长5.92%，增加的主要原因是受人员因素影响。
8、其他社会保障缴费支出2.59万元，同比减少8.2万元，同比增长-76%，减少的主要原因是受人员因素影响。
9、住房公积金支出108.1万元，同比增加13.2万元，同比增长13.91%，增长原因是受人员因素影响。
10、办公费支出5.51万元，同比减少0.29万元，增幅-5%，增加的主要原因是受人员因素影响。
11、印刷费支出1.28万元，同比减少0.07万元，增幅-5.19%，增加的主要原因是受人员因素影响。
12、水费支出0.56万元，同比减少0.03万元，增幅-5.08%，增加的主要原因是受人员因素影响。
13、电费支出2.01万元，同比减少0.11万元，增幅-5.19%，增加的主要原因是受人员因素影响。
14、邮电费支出12.35万元，同比减少1.18万元，增幅-8.72%，增加的主要原因是受人员因素影响。
15、差旅费支出15.03万元，同比减少0.77万元，增幅-4.87%，增加的主要原因是受人员因素影响。
16、维修（护）费支出0.56万元，与去年持平。
17、会议费支出2.51万元，同比减少0.13万元，增幅-4.92%，增加的主要原因是按统一标准安排的经费增加。
18、公务接待费1.67万元，同比减少0.09万元，增幅-5.11%，减少的主要原因是接待减少。
19、工会经费支出18.02万元，同比增加2.2万元，增幅13.91%，增加的主要原因是受人员因素影响。
20、其他交通费支出66.54万元，同比减少6.12万元，增幅-8.42%，增加的主要原因是受人员因素影响。
21、其他商品和服务支出33.34万元，与去年持平。
一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算7.67万元，与全口径“三公”经费支出预算相等。同比减少0.09万元，增幅-1.16%。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，与去年持平。
2.公务接待费预算6.67万元，同比减少0.09万元，增幅-1.33%。该经费主要用于：接待自治区及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动、调研考察和督查检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3、公务用车运行费支出预算1万元，与去年持平。该经费主要用于：市人大机关后勤服务中心两台车辆。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2021年本部门机关运行经费159.37万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2020年本部门政府采购预算22.75万元。具体以下：
为了改善自动化办公条件，淘汰一些无法正常使用办公设备，需添置文件档案柜、传真机、碎纸机、打印机、台式电脑、笔记本电脑、办公家具（沙发、办公桌椅）等一批办公设备，拟预算安排经费22.75万元。
（三）国有资产的总体情况
根据公务用车制度改革方案相关规定机关无保留的公务用车，编制为0辆，实有公务用车0辆。市人大机关后勤服务中心保留两辆公务用车，编制2辆，实有公务用车2辆,。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
财政厅2021年部门预算有6个50万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款586万元，分别是会议经费，项目经费预算155万元；代表履职经费，项目经费预算90万元；六个专委、四个工作机构业务经费，项目经费预算91万元；智慧人大，项目经费150万元；人大立法，项目经费50万元；培训费，项目经费50万元；本单位2021年无200万元以上项目预算绩效。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：防城港市人大常委会办公室2021年部门预算报表
文件下载：
防城港市人大常委会办公室2021年部门预算报表.xlsx