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防城港市人大办公室2022年部门预算

2022-03-14 19:11    作者:黄旅帆    来源:市人大行政财务科

目 录

第一部分:市人大办概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 市人大办2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:市人大办概况

一、主要职能

防城港市人民代表大会是我市地方国家权力机关。其主要职权是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及计划、预算执行情况的报告;对国家机关实施法律监督和工作监督;决定本行政区域内的重大事项;选举市人大常委会组成人员,市长、副市长,市中级人民法院院长、市人民检察院检察长;选举自治区人民代表大会代表。

防城港市人大常委会是防城港市人民代表大会的常设机关,常委会对人民代表大会负责并报告工作。常委会由主任、副主任、秘书长、委员若干人组成。常委会组成人员从市人大代表中选举产生。常委会的主要职权包括:保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会的决定、决议在本行政区域内实施;讨论、决定本行政区域内重大事项;监督政府、法院、检察院的工作;依法任免国家机关工作人员。

二、机构设置情况

防城港市人民代表大会设法制和监察司法委、财政经济委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。防城港市人大常委会设办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会等4个工作机构。以上11个机构均为正处级机构,共设14个科和1个机关后勤服务中心(事业单位)、1个立法研究室(事业单位)。

第二部分:市人大办2022年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(上述报表详见附件)

第三部分:2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2022年部门收入预算2373.04万元,支出总预算2373.04万元,收支平衡,同比增加306.88万元,增加14.85%。收支增加的主要原因:1、厅级领导进站履职补助经费;2、代表履职联络站提档升级补助经费;3、预算联网监督年度运维费用;4、人大文化长廊项目经费;5、聘用人员费用;6、人大立法经费;7、市七届人大三次会议经费。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算2373.04万元,同比增加306.88万元,增加14.85%。其中:一般公共预算拨款2373.04万元,同比增加306.88万元,增加14.85%。增加的主要原因:1、厅级领导进站履职补助经费;2、代表履职联络站提档升级补助经费;3、预算联网监督年度运维费用;4、人大文化长廊项目经费;5、聘用人员费用;6、人大立法经费;7、市七届人大三次会议经费。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算2373.04万元,基本支出预算1381.63万元,占支出总预算58.22%,同比增加107.08万元,增幅8.4%;主要原因为人员工资政策调整及社会保险支出的增加。项目支出预算991.4万元,占支出总预算41.78%,同比增加199.79万元,增幅25.24%。

四、部门财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算2373.04万元,财政拨款支出总预算2373.04万元,收支平衡,同比增加306.88万元,增加14.85%。增加的主要原因:1、厅级领导进站履职补助经费;2、代表履职联络站提档升级补助经费;3、预算联网监督年度运维费用;4、人大文化长廊项目经费;5、聘用人员费用;6、人大立法经费;7、市七届人大三次会议经费。

(一)按支出功能分类科目划分,具体如下:

一般公共服务支出2373.04万元,同比增加306.88万元,增幅14.85%。增加的主要原因是: 1、厅级领导进站履职补助经费;2、代表履职联络站提档升级补助经费;3、预算联网监督年度运维费用;4、人大文化长廊项目经费;5、聘用人员费用;6、人大立法经费;7、市七届人大三次会议经费。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1381.63万元,同比增加107.08万元,增幅8.4%。增幅原因:人员变动。

2.项目支出预算991.4万元,同比增加199.79万元,增幅25.24%。增幅原因:1、厅级领导进站履职补助经费;2、代表履职联络站提档升级补助经费;3、预算联网监督年度运维费用;4、人大文化长廊项目经费;5、聘用人员费用;6、人大立法经费;7、市七届人大三次会议经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算2373.04万元,财政拨款支出总预算2373.04万元,收支平衡,同比增加306.88万元,增长14.85%。增长的主要原因:1、厅级领导进站履职补助经费;2、代表履职联络站提档升级补助经费;3、预算联网监督年度运维费用;4、人大文化长廊项目经费;5、聘用人员费用;6、人大立法经费;7、市七届人大三次会议经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共服务预算支出2373.04万元,按支出功能分类科目划分,具体如下:

行政运行支出1292.62万元,同比增加514.2万元,增幅66.06%。

机关服务支出77.93万元,同比减少35.84万元,减幅31.5%。

人大会议支出310万元,同比增加155万元,增幅100%。

人大立法支出88万元,同比增加38万元,增幅76%。

人大监督支出31万元,同比持平。

代表工作支出156万元,同比增加66万元,增幅73.33%。

人大信访工作支出5万元,同比持平。

事业运行支出11.08万元,同比减少36.93万元,减幅76.92%。

其他人大事务支出401.4万元,同比减少52.59万元,减幅11.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1381.63万元,占支出总预算58.22%,同比增加107.08万元,增长8.4%,其中:工资福利支出预算1186.54万元,占基本支出预算85.88%,同比增加83.46万元,增长7.57%;商品和服务支出预算181.46万元,占基本支出预算13.13%,同比增加22.09万元,增幅13.86%;对个人和家庭的补助预算13.63万元,占基本支出预算0.99%,同比增加1.53万元,同比增长12.64%。具体如下:

1.基本工资支出364.91万元,同比增加31.38万元,增幅9.41%,增加原因是受人员工资津补贴调整增加因素影响。

2.津贴补贴支出272.87万元,同比增加56.53万元,增幅26.13%,增加的主要原因是受人员因素影响。

3.奖金支出162.41万元,同比增加19.42万元,增幅13.58%,增加的主要原因是受人员因素影响。

4.绩效工资支出87.88万元,同比增加17.37万元,增幅24.63%,增加的主要原因是受人员因素影响。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出112.26万元,同比减少31.88万元,同比减幅22.12%,减少的主要原因是受人员因素影响。

6.职工基本医疗保险缴费支出40.27万元,同比6.06万元,同比增长17.71%,增加的主要原因是受人员因素影响。

7.公务员医疗补助缴费支出59.3万元,同比增加8.63万元,同比增长17.03%,增加的主要原因是受人员因素影响。

8.其他社会保障缴费支出1.96万元,同比减少0.63万元,同比减幅24.32%,减少的主要原因是受人员因素影响。

9.住房公积金支出84.19万元,同比减少23.91万元,同比减幅22.12%,增长原因是受人员因素影响。

10.办公费支出7.03万元,同比增加1.52万元,增幅27.59%,增加的主要原因是受人员因素影响。

11.印刷费支出1.63万元,同比增加0.35万元,增幅27.34%,增加的主要原因是受人员因素影响。

12.水费支出0.71万元,同比增加0.15万元,增幅26.79%,增加的主要原因是受人员因素影响。

13.电费支出2.56万元,同比增加0.55万元,增幅27.36%,增加的主要原因是受人员因素影响。

14.邮电费支出14.65万元,同比增加2.3万元,增幅18.62%,增加的主要原因是受人员因素影响。

15.差旅费支出19.17万元,同比增加4.14万元,增幅27.54%,增加的主要原因是受人员因素影响。

16.维修(护)费支出0.71万元,同比增加0.15万元,增幅26.79%,增加的主要原因是受人员因素影响。

17.会议费支出3.2万元,同比增加0.69万元,增幅27.49%,增加的主要原因是按统一标准安排的经费增加。

18.公务接待费2.13万元,同比增加0.46万元,增幅27.54%,增加的主要原因是接待次数增加。

19.工会经费支出14.03万元,同比减少3.99万元,减幅22.14%,减少的主要原因是受人员因素影响。

20.其他交通费支出77.22万元,同比增加10.68万元,增幅16.05%,增加的主要原因是受人员因素影响。

21.其他商品和服务支出38.43万元,同比增加5.09万元,增幅15.27%,增加的主要原因是受人员因素影响。

22.退休费支出13.63万元,同比增加1.53万元,增幅12.64%,增加的主要原因是受人员因素影响。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算8.13万元,与全口径“三公”经费支出预算相等。同比减少3.35万元,减幅29.18%。具体如下: 

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务接待费预算7.13万元,同比减少4.35万元,减幅37.89%。该经费主要用于:主要用于本办按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车费支出预算1万元,同比增加1万元,增幅100%。该经费主要用于市人大办机关后勤服务中心两台车辆费用。

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费1381.63万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2022年无政府采购安排。

(三)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定机关无保留的公务用车,编制为0辆,实有公务用车0辆。市人大机关后勤服务中心保留两辆公务用车,编制2辆,实有公务用车2辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我办安排50万元以上的项目共7个,依据项目金额大小顺序排列如下:

1.会议经费155万元,主要用于市七届人大二次会议费用及日常会议开支。

2.市七届人大三次会议经费155万元,主要用于市七届人大三次会议费用。

3.机关文化建设经费100万元,主要用于市人大机关文化建设费用。

4.六个专委、四个工作机构业务经费91万元,主要用于市人大各专委(室)日常业务支出。

5.代表履职经费(闭会期间代表活动经费)90万元,主要用于下拨各区县代表活动经费、代表培训等。

6.人大立法经费88万元,主要用于人大立法工作支出。

7.培训费用50万元,主要用于市人大机关各类培训支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


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附件:2022年部门预算报表(公开表).xls
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